| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 24/2011 |
| Číslo faktúry: | FD /0103/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Duvystav, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | odkanalizovanie spev |
| Fakturovaná suma s DPH: | 106877,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 04.05.2011 |
| Súbor: | FD 0103 11.pdf |
| Zverejnené: | 02.06.2011 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 11:01.
